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洪湖市2009年本级财政决算和2010年上半年财政预算执行情况的报告


——2010年8月7日在洪湖市第六届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

市财政局局长 李景慧

主任、各位副主任、各位委员:

根据《湖北省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》,我受市人民政府委托,向会议报告洪湖市2009年本级财政决算和2010年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2009年本级财政决算情况

2009年本级财政预算收支执行情况已向洪湖市第六届人民代表大会第四次会议报告,现在,省财政厅对我市的财政结算工作已基本完成,有关本级财政决算情况如下:

(一)财政收入情况

2009年,全市财政总收入完成32726万元,占年初计划的104.3%,超收1361万元,同比增长15.5%,其中:地方一般预算收入完成17570万元,占计划的106.5%,超收1069万元,同比增长17.2%。决算收入与年初人大报告数据一致。

(二)财政支出情况

2009年,全市本级财政支出实现69802万元,占年初计划的107.6%,增加支出4929万元。决算支出与年初人大报告数据一致。

(三)财政收支平衡情况

2009年财政预算资金来源总量71880万元,其中本级一般预算收入17570万元,一般预算调拨收入49310万元(包括税收返还5351万元,转移支付补助43922万元,结算补助37万元),政府债券转贷收入3000万元,调入资金2000万元。

2009年财政预算资金运用总量72385万元,其中本级财政支出69802万元,上解支出2583万元。

以上收支相抵,2009年财政决算缺口505万元。与年初人大报告的收支缺口相比,压缩191万元,主要是:

1、体制补助增加1272万元。增加的内容:一般性转移支付883万元,粮食风险基金配套转移支付389万元。

2、结算上交增加81万元,增加的内容:一是信用社营业税上解增加36万元;二是出口退税超基数,增加上交45万元。

3、调入资金减少1000万元。

二、2010年上半年财政预算执行情况

今年以来,根据洪湖市第六届人民代表大会第四次会议确定的目标,财税部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,努力组织财政收入,优化支出结构,不断深化财政改革,提高财政保障能力,全市财政预算执行情况良好,财政收入实现了“过半”目标,财政支出较好地保证了干部教师工资按月发放、市乡两级机构正常运转和全市经济社会发展的需要。

(一)财政收支执行情况

1、收入情况 上半年,全市财政总收入完成19536万元,占计划36500万元的53.5%,同比增长16.5%。其中:地方一般预算收入完成11525万元,占计划19329万元的59.6%,同比增长20.6%。

财政总收入分主要项目如下:

(1)增值税完成5959万元,占计划的41.82%,同比增长9.37%。

(2)营业税完成4082万元,占计划的58%,同比增长20.31%。

(3)企业所得税完成1825万元,占计划的52.47%,同比增长5.31%。

(4)个人所得税完成622万元,占计划的77.25%,同比增长28.6%。

(5)城市维护建设税完成593万元,占计划的54.51%,同比增长21.83%。

(6)其他税收完成1377万元,占计划的83.16%,同比增长124.71%。

(7)非税收入完成5078万元,占计划的62%,同比增长10.06%。其中行政性收费完成3304万元,罚没收入完成1242万元,排污费收入完成6万元,城市教育费附加完成277万元,其他收入完成249万元。

2、支出情况 上半年,市本级财政支出实现32183万元,占计划68308万元的47.1%,同比增长12.5%。本级财政支出分主要项目如下:

基本公共管理与服务支出6206万元,占计划的49.6%,同比增长4.2%;

公共安全支出1494万元,占计划的48.38%,同比增长10.54%;

教育支出10842万元,占计划的47.38%,同比增长13.44%;

科学技术支出186万元,占计划的46.27%,同比增长7.83%;

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