(一)财政收入情况
2011年,全市财政决算总收入完成46801万元,占预算的108%。其中:地方一般预算收入完成32706万元,占预算的111.6%;上划中央级收入14095万元,占预算的100.3%。
财政总收入分部门完成情况:国税部门完成16739万元,占预算17180万元的97.4%;地税部门完成20037万元,占预算16590万元的120.8%;财政非税收入完成10025万元,占预算9555万元的104.9%。
财政总收入分项目完成情况:
1、增消两税14454万元,完成预算的96.4%;
2、营业税11418万元,完成预算的120.5%;
3、企业所得税4114万元,完成预算的119.4%;
4、个人所得税1304万元,完成预算的108.9%;
5、城市维护建设税1432万元,完成预算的110.1%;
6、其他税收4054万元,完成预算的120.4%;
7、非税收入10025万元。完成预算的104.9%。
(二)财政支出情况
2011年,我市本级财政决算总支出实现93471万元,完成年初预算的116.6%,增加支出13294万元,与市六届人大六次会议审议通过的预计支出数比较,增加了3931万元,主要由两个方面组成:一是列收列支支出增加3221万元,其中,非税收入超收安排支出471万元,调入老洪中土地出让资金2750万元用于教育支出;二是政策性转移支付调增相应增加支出710万元,其中,公益性以钱养事51万元,义务教育公用经费调标659万元。
本级财政决算支出分项目情况:
1、一般公共服务支出14907万元,完成年初预算的100.5%。
2、公共安全支出3294万元,完成年初预算的100%。
3、教育支出30154万元,完成年初预算的117.2%。
4、科学技术支出450万元,完成年初预算的100%。
5、文化体育与传媒支出467万元,完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出4556万元,完成年初预算的114%。
7、医疗卫生支出2203万元,完成年初预算的100%。
8、节能环保支出417万元,完成年初预算的135.6%。
9、城乡社区事务支出4839万元,完成年初预算的100%。
10、农林水事务支出12762万元,完成年初预算的201.5%。
11、交通运输支出981万元,完成年初预算的100%。
12、资源勘探电力信息等事务支出1194万元,完成年初预算的100%。
13、商业服务业等事务支出348万元,完成年初预算的100%。
14、国土资源气象等事务支出119万元,完成年初预算的100%。
15、住房保障支出511万元,新增地方债券安排的廉租房配套资金500万元。
16、粮油物资管理事务支出737万元,完成年初预算的100%。
17、国债事务支出3590万元,完成年初预算的119.7%。
18、其他支出11942万元,完成年初预算的104.3%,主要项目包括列收列支支出9742万元,乡镇体制分成800万元,工资调档升级支出800万元,预备费600万元。
(三)财政收支决算平衡情况
2011年,全市财政一般预算资金来源总量100888万元,其中本级一般预算收入32706万元,税收返还补助8209万元,一般性转移支付收入49284万元,结算补助收入1315万元,政府债券转贷收入6624万元,调入资金2750万元。
2011年,全市财政一般预算资金运用总量101262万元,其中本级财政支出93471万元,上解支出7791万元。
以上收支相抵,2011年财政决算缺口374万元。
二、2012年上半年财政预算执行情况
今年来,全市财税部门紧紧围绕市委“工业兴市”战略和建设“三城一区”目标,努力扩大财政收支总量,增强财政服务保障能力,财政收支呈现良好运行态势。
(一)财政预算收支执行情况
1、预算收入执行情况
上半年,全市财政总收入完成30768万元,占计划的53.7%,同比增长30.3%。其中:上划中央收入9345