——2009年7月28日在洪湖市第六届人民代表大会常务委员会第十六次会议上
市财政局局长 李景慧
主任、各位副主任、各位委员：
根据《湖北省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》，我受市人民政府委托，向会议报告洪湖市2008年本级财政决算和2009年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2008年本级财政决算情况
2008年本级财政预算收支执行情况已向洪湖市第六届人民代表大会第三次会议报告，现在，省财政厅对我市的财政结算工作已基本完成，有关本级财政决算情况如下：
（一）财政收入情况
2008年，全市财政总收入完成28330万元，占计划的109.8%，超收2530万元，同比增长20.6%，其中地方一般预算收入完成14990万元，占计划的114.4%，超收1889万元，同比增长17.2%；上划中央收入10461万元，占计划的100.68%，超收71万元；省级收入完成2879万元，占计划的124.7%，超收570万元。与年初人大报告数据一致。
（二）财政支出情况
2008年，全市财政支出完成62803万元，占年初计划的106%，增加支出3546万元，同比增长12.9%。其中：经常性支出54879万元，占计划的102.4%，增支1309万元。列收列支支出7924万元，占计划的139.3%，增加支出2237万元。与年初人大报告数据一致。
（三）财政平衡情况
2008年，全市本级财政预算资金来源总量65245万元，其中地方一般预算收入14990万元，一般调拨收入47828万元，调入资金2427万元。
2008年，本级财政预算运用总量65335万元，其中地方本级财政支出62803万元，一般预算调拨支出2532万元。
以上收支相抵，支大于收，2008年财政收支缺口90万元，与年初人大报告的收支缺口相比，压缩675万元，主要是：
1、 体制补助增加财力694万元。增加的内容包括一般性转移支付676万元，民师转移支付18万元。
2、 结算上交增加财力减少19万元，上交增加的原因：一是信用社营业税上交增加了16万元；二是出口退税超基数增量部分县市地方负担5%增加了3万元。
二、2009年上半年财政预算执行情况
今年上半年，全市财政工作在市委市政府正确领导下，紧紧围绕 “扩内需、保增长、调结构、促转型、重民生”这条主线，克服金融危机冲击带来的困难，抓住我市入围“两圈一区”的机遇，积极主动地开展各项增收节支措施，超额实现过半目标，财政运行健康平稳。
（一）财政收支执行情况
1、收入情况 元至6月，全市财政总收入完成16772万元，占计划的53.5%，同比增长13.4%，其中：地方一般预算收入完成9559万元，占计划的57.9%，同比增长19.2%。
财政总收入分部门完成情况：
国税部门完成6752万元，占计划的45.4%，同比增长5.2%；
地税部门完成5406万元，占计划的59.8%，同比增长20.2%；
财政部门非税收入完成4614万元，占计划的62.0%，同比增长19%。
上半年，我市财政总收入增幅在荆州市居第5位，在全省居第45位；地方一般预算收入完成进度在荆州市居第2位，在全省居第26位，增幅在荆州市居第4位，在全省居第48位。
2、支出情况 元至6月，全市本级财政支出实现28598万元，占年初预算的44.1%，同比增长5.6%。财政支出分主要项目如下：
基本公共管理与服务支出6256万元，占计划的49.58%，同比增长2.12%；
公共安全支出1451万元，占计划的49.97%，同比增长3.46%；
教育支出9058万元，占计划的41.49%，同比增长2.2%；
科学技术支出202万元，占计划的49.15%，同比增长13.45%；
文化体育与传媒支出215万元，占计划的48.97%，同比增长3.13%；
社会保障和就业支出1673万元，占计划的49.89%，同比增长8.83%；
医疗卫生支出804万元，占计划的49.72%，同比增长8.95%；
环境保护支出47万元，占计划的47.96
