关于洪湖市2007年财政预算执行情况和2008年财政预算(草案)的报告
洪湖市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大会书面报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席代表提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协和社会各界的关心指导下，全市财税干部紧紧围绕工业兴市战略，不断强化收入管理，优化支出结构，加强财政监管，确保正常运转，较好地完成了全年预算工作任务。
（一）财政收入情况
2007年，全市财政总收入完成23483万元，占计划的104.06%，超收908万元，同比增长14.35%，其中地方一般预算收入完成12791万元，占计划的107.29%，超收870万元，同比增长11.4%；上划中央收入8610万元，占计划的100.05%，超收4万元；省级收入完成2082万元，占计划的101.67%，超收34万元。分部门完成情况是：
国税部门完成10726万元，占计划的106.13%，超收620万元，同比增长22.05%。
地税部门完成6432万元，按同口径比较，占计划的100.61%，超收36万元，同比增长10.68%。
财政部门完成6325万元，占计划的102.76%，超收169万元，同比增长2.6%。
2007年全市税收收入完成17158万元，占计划的104.72%，超收738万元。税收收入分主要项目如下：
1、增值税完成9645万元，占计划的106.58%，超收596万元。
2、营业税完成3191万元，占计划的127.25%，超收683万元。
3、企业所得税完成1562万元，占计划的78.72%，短收422万元。
4、个人所得税完成716万元，占计划的60.65%，短收464万元。
5、城市维护税完成584万元，占计划的128.81%，超收130万元。
6、其他工商税收1460万元，占计划的117.02%，超收215万元。
（二）财政支出情况
2007年，全市财政支出实现55614万元，占计划的115.9%，其中：经常性支出实现49037万元，占计划的117.73%，增支7386万元，支出增加的主要原因有以下四个方面：一是兑现2006年工资制度改革增加支出6896万元。二是落实农村公益性“以钱养事”调标政策，增加支出363万元。三是城市建设支出增加130万元。四是预备费实际安排支出597万元，压缩3万元；列收列支支出6577万元，增支244万元。
经常性支出分主要项目如下：
（1）一般公共服务支出10905万元，占预算的111.92%，主要是增加了工改支出1161万元。
（2）公共安全支出2404万元，占预算的124.38%，主要是增加了工改支出471万元。
（3）教育支出18850万元，占预算的130.74%，主要是增加了工改支出4432万元。
（4）科学技术支出390万元，占预算的104.31%，主要是增加了工改支出16万元。
（5）文化体育与传媒支出295万元，占预算的123.97%，主要是增加了工改支出57万元。
（6）社会保障和就业支出2915万元，占预算的110.68%，主要是增加了工改支出281万元。
（7）医疗卫生支出1413万元，占预算的109.38%，主要是增加了工改支出121万元。
（8）环境保护支出50万元，占预算的142.57%，主要是增加了工改支出15万元。
（9）城乡社区事务支出3712万元，占预算的105.45%，主要原因：一是增加了工改支出62万元；二是增加了城建支出130万元。
（10）农林水事务支出4997万元，占预算的111.58%，主要原因：一是增加了工改支出156万元；二是农村公益性以钱养事提标增支363万元。
（11）交通运输支出41万元，占预算的156.04%，主要是增加了工改支出15万元。
（12）工业商业金融等事务支出868万元，占预算的114.4%，主要是增加了工改支出109万元。
（13）其他支出2197万元，占预算的99.86%，主要是预备费减支3万元。
（三）财政平衡情况
2007年
