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关于2009年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告


——2010年8月7日在洪湖市第六届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

洪湖市审计局局长 余星

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国审计法》和《湖北省财政预算执行情况审计监督暂行办法》的规定,市审计局对2009年度的预算执行及其他财政收支情况进行了审计和审计调查。现在,我受市政府委托,向市人民代表大会常务委员会报告2009年度市级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

一、本级预算执行情况审计

(一)收入完成情况

经审计核实:2009年,全市财政总收入完成32726万元,占年初计划的104.3%,超收1361万元,同比增长15.5%,分部门完成情况是:国税部门完成14874万元,占同口径计划的100%,同比增长14%;地税部门完成10009万元,占计划的110.8%,超收974万元,同比增长23.9%。财政部门完成7843万元,占计划的105.4%,超收403万元,同比增长9.8%。

2009年,全市地方一般预算收入完成17570万元,占计划的106.5%,超收1069万元,同比增长17.2%。

财政总收入分项目如下:

1、增值税完成12662万元,占计划的97.25%,增长9.48%。

2、营业税完成6119万元,占计划的119.01%,增长22.58%。

3、企业所得税完成3013万元,占计划的118.68%,增长37.53%。

4、个人所得税完成700万元,占计划的88.66%,下降9.09%。

5、城市维护建设税完成947万元,占计划的111.41%,增长26.16%。

6、其他工商税收1441万元,占计划的90.91%,增长56.15%。

7、非税收入完成7844万元,占计划的105.42%,增长9.81%,其中行政性收费4322万元,罚没收入2092万元,专项收入554万元,其他收入876万元。

(二)支出完成情况

2009年,市人大批复本级预算支出64873万元,实际完成一般预算支出183887万元,剔除上年结转支出3051万元和上级专项项目支出111034万元,当年本级财政支出69802万元,占年初计划的107.6%。

本级财政支出按功能科目分类如下:基本公共管理与服务支出12698万元,公共安全支出2938万元,教育支出23411万元,科学技术支出412万元,文化体育与传媒支出438万元,社会保障和就业支出3353万元,医疗卫生支出1617万元,环境保护支出98万元,城乡社区事务支出4349万元,农林水事务支出6112万元,交通运输支出106万元,采掘电力信息等事务支出262万元,粮油物资储备及金融监管等事务支出945万元,国债事务支出3800万元,其他支出9263万元。

(三)财政收支平衡情况

2009年财政预算资金来源总量71880万元,其中:本级一般预算收入17570万元,一般预算调拨收入49310万元(包括税收返还5351万元,转移支付补助43922万元,结算补助37万元),政府债券转贷收入3000万元,调入资金2000万元。

2009年财政预算资金运用总量72385万元,其中:本级财政支出69802万元,上解支出2583万元。

以上收支相抵,2009年财政决算缺口505万元。与年初人代会报告的收支缺口相比,减少191万元,主要是:

1、审增收入1272万元:体制补助增加1272万元。增加的内容包括一般性转移支付883万元,粮食风险基金配套转移支付389万元。

2、审减收入1000万元:调入资金减少1000万元。

3、审增支出81万元:结算上交增加81万元,上交增加的原因:一是信用社营业税上交增加了36万元;二是出口退税超基数增量部分县市地方负担5%增加了45万元。

二、市本级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题

(一)市本级预算管理方面

1、应列未列预算收入60.30万元。

(1)社会抚养费25.30万元。非税局社会抚养费上年结转10.21万元,2009年收取社会抚养费挂往来25.30万元,拨付流动人口计划生育管理站10万元,年末结余挂账25.51万元。

(2)地方发展教育费35万元。地方发

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