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洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议公报


第31号[总号:191] 2015年8月3日


洪湖市第七届人民代表大会常务委员会

第三十一次会议纪要

洪湖市第七届人民代表大会常务委员会于2015年7月30日在市行政中心人大常委会会议室召开了第三十一次会议。

会议听取和审议了洪湖市人大常委会主任会议关于提请接受刘志祥辞去洪湖市第七届人民代表大会常务委员会委员职务的议案,表决通过关于接受刘志祥辞去洪湖市第七届人民代表大会常务委员会委员职务的决定。

会议听取、审议并通过了市发展和改革局局长王新文受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、市财政局局长李景慧受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况的报告》和市审计局局长肖云毅受市人民政府委托所作的《关于洪湖市2014年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议听取了市人大常委会财工委主任余星就洪湖市2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况所做的审查报告,听取了市人大常委会预工委主任卢圣方就洪湖市2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况及洪湖市2014年度市级预算执行和其他财政收支所作的审查报告,市人大常委会委员谈文莉以及其他市人大常委会委员等作了审议发言。会议通过了相应的审议意见,并授权主任会议批准审议意见。会议作出决议,批准市人民政府关于洪湖市2014年财政决算。

会议听取了市人大常委会副主任吴锦华受市人大常委会主任会议委托所作的关于提请接受胡柏如、王炎阶辞去荆州市第四届人大代表的议案和副市长苏云国受市长黄勇委托所作的关于关于提请任命范礼平等同志职务的议案及说明,会议表决通过了这两项议案。

市人大常委会主任戴刚年主持会议。市人大常委会副主任吴锦华、阳德元、黎炎珍、谢守成、叶昌保及其他17位委员出席会议。

副市长苏云国,市人民法院院长田勇,市人民检察院检察长易贤准,市政府办公室主任陈祥,市督查室主任张群,黄家口镇、万全镇人大副主席和2名人大代表以及被审计单位的主要负责人、市人大常委会机关干部列席会议。

本次会议出席情况:

出席:戴刚年 吴锦华 阳德元 黎炎珍 申寿云

谢守成 叶昌保 马 伟 王万洪 叶培韬

卢圣方 朱正会 刘永军 吴永善 吴全元

张群安 余 星 周祖山 徐开平 谈文莉

董业茂 曾 彧 潘传洪

缺席:王际刚 顾本志


洪湖市人大常委会主任会议

关于提请接受刘志祥辞去洪湖市第七届人民

代表大会常务委员会委员职务的议案

市人大常委会:

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十七条、第四十一条的规定和刘志祥个人辞职申请,经主任会议研究,现提请接受刘志祥辞去洪湖市第七届人民代表大会常务委员会委员职务的请求。

请予审议。

洪湖市人大常委会主任会议

2015年7月29日


洪湖市人民代表大会常务委员会

关于接受刘志祥辞去洪湖市第七届人民代表大会常务委员会委员职务的决定

(2015年7月30日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上通过)

根据《中华人民共和国地方各级人民》代表大会和地方各级人民政府组织法》第二十七条、第四十一条的规定和刘志祥个人辞职申请,决定:接受刘志祥辞去洪湖市第七届人民代表大会常务委员会委员职务的请求。接受辞职后,按有关规定,报洪湖市第七届人民代表大会第五次会议备案。


关于洪湖市2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告

——2015年7月30日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

市发展和改革局局长 王新文

尊敬的戴主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现向各位报告洪湖市2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告,请予审议。

一、2015年上半年国民经济和社会发展计划执行情况

2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面推进依法治国的开局之年,还是全面完成“十二五”规划的收官之年,更是“十三五”改革发展的规划布局之年。今年以来,在市委的正确领导和市人大的监督支持下,全市上下始终坚持“竞进提质、升级增效”的发展总要求,主动适应经济发展新常态,强力推进“工业兴市”战略,不断培植壮大“水产和旅游”两大特色产业,进一步加大招商引资力度和项目建设步伐,着力强化调整产业结构,加快发展方式转变,大力推进农村经济发展和城乡一体化建设,全市经济和社会呈现健康平稳发展、和谐稳定的良好局面。

(一)经济趋稳向好发展,产业结构持续优化

经济总量平稳增加。今年上半年,全市实现地区生产总值76.17亿元,同比增长7.7%;其中第一产业19.43亿元,第二产业27.63亿元,第三产业29.11亿元,三次产业比重为25.5:36.2:38.3,产业结构渐趋优化;规模以上工业总产值89.96亿元,同比增长0.1%;规模以上工业增加值增长2.3%;全社会固定资产投资完成69.15亿元,同比增长13.6%;社会消费品零售总额实现51.99亿元,同比增长11.8%;实现地方公共财政预算收入4.26亿元,同比增长16.2%。

农业经济态势平稳。上半年,全市完成农业总产值35.85亿元,居荆州第2位,同比增长4.1%;实现农业增加值19.43亿元,增长3.8%。全市夏粮夏油面积稳步增加,畜牧业发展基本稳定。夏粮成收面积38万亩,比上年增加0.42万亩,总产10.32万吨,比上年减产1.48万吨;油菜成收面积47.09万亩,比上年增0.42万亩,总产8.18万吨,比上年减产0.38万吨。预计全年的粮食播种面积146.37万亩,同比增加6.36万亩,秋粮生产有序推进,苗情长势良好,为全年丰产打下了较好基础。生猪出栏、存栏均与上年同期基本持平。龙头农产品企业继续发展。上半年,全市农业产业化龙头企业达到107家,实现销售收入105.77亿元,同比去年增长9%。其中44家规模以上农产品加工企业完成产值63.4亿元,同比增长12.4%农业机械水平明显提升。农机总动力达到111.6万千瓦,较上年增0.6万千瓦,主要农作物耕种收综合机械化水平达到74%。水产业持续快速发展。上半年全市水产养殖面积88万亩,水产品产量24.6万吨,同比增长7%;渔业产值32.5亿元,同比增长9%。水利建设再进一步。全市水利建设投入资金1.11亿元,完成农田水利建设土方800万方,疏挖骨干渠道122条398公里,其他水利配套设施加快建设。

工业经济稳中趋缓。上半年,全市112家规模以上工业企业累计完成工业总产值89.96亿元,同比增长0.1%,同比回落18个百分点;工业增加值增长2.3%,比荆州市平均增速低4个百分点,居荆州市9个县、市、区第7位;累计完成销售产值85.97亿元,同比增长1.3%;实现销售收入82.30亿元,同比下降0.7%;实现利润3.84亿元,同比下降8.2%;工业入库税金0.96亿元,同比增长10%;全市工业用电量完成12101万千瓦时,同比增长5.3%,其中大工业用电量完成4891万千瓦时,同比增长10.33%。中兴能源、洪湖浪米业、长江石化、昌发容器、德炎水产企业的工业总产值占全市规模工业比重达58.46%,入库税金占全市规模工业的比重达46.99%。

第三产业快速发展。以旅游产业为标志的第三产业快速发展,引领带动商贸、物流、住宿、餐饮、金融等服务业不断增强。近年来,随着全市加大对旅游产业的投入,重点旅游项目及景区建设取得新突破,接待游客能力明显增强,规模不断扩大,逐步成为第三产业发展的一大特色产业。重点旅游项目总投资6亿元的大型游客集散中心项目签约落地洪湖,“洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城、悦兮半岛、特奥运动训练基地等项目加紧建设。上半年,全市累计接待游客160万人次,同比增长25%,实现旅游收入10.6亿元,同比增长29%,极大地促进我市批发零售贸易、餐饮、住宿、金融等行业的发展。

(二)三驾马车协调发展,项目建设强力推进

固定资产投资增速回落。上半年全社会固定资产投资累计完成69.15亿元,同比增长13.6%,与上年同期增速下降10.1个百分点,完成年度计划目标的46.1%,居荆州市7位,比荆州市平均增幅低3.4个百分点,其中500万以上项目完成投资63.28亿元,增长9.7%。房地产开发投资5.87亿元,同比增长85.8%。全市工业性投资完成29.80亿元,占固定资产投资总额的43.1%,同比下降5.3%。

城市基础设施建设进一步推进。洪监高速公路累计完成投资54.4亿元,占总投资的61.6%。今年计划投资35亿元,上半年已经完成投资17.9亿元,占全年计划投资的51.1%;总投资2322万元的城区三桥重建工程,7月底可以完成主体工程,计划国庆节前通车。荆州港洪湖新堤港区综合码头二期全年计划投资8000万元,目前正在开展3、4泊位桩基施工,今年将基本完成二期工程并投入营运。一级公路洪湖大道4.416公里基本完成路基桥涵工程;新增、延伸、调整客运线路20条,新增通客车行政村111个,行政村通车率达到100%。

招商引资有新突破。全市围绕招商引资年度目标任务,不断创新招商引资方法,强化区域招商和驻点招商。上半年,共新签约引进亿元项目17个,协议金额36.56亿元;投资10亿元以上的项目1个,为华工科技健康产业园项目,占年计划的33%;投资5亿元以上的项目2个,为江苏恒佳通汽车零部件产业园项目和中兴能源物流园项目,占年计划的40%;亿元以上项目14个,占年计划的77.8%。招商引资实际到位资金68.4亿元,占年计划的57%。

消费保持较快增长。随着城镇居民收入稳定增长和生活水平不断提高,消费市场继续保持积极活跃的态势。上半年全市累计实现社会消费品零售总额51.99亿元,完成年度目标任务的49.5%,同比增长11.8%,增速在荆州各县市区排名第4位,增速较上年同期回落1.4百分点,低于荆州市平均水平0.4个百分点。其中:限额以上零售额14.38亿元,同比增长9.4%,增速在荆州排名5位。

外贸出口增速波动较大,呈高开低走之势。随着德炎水产取得输美龙虾零关税特权,供货改自营,和新增4家外贸出口企业,1-5月份外贸出口总额快速增长,6月份受主要水产出口企业生产停滞,出口大幅回落,外贸出口呈先扬后抑之势。1-5月外贸出口627万美元,同比增长79.1%;但6月份单月仅出口142.7万美元,同比下降68.5%,下降趋势明显。上半年全市外贸出口总额769.7万美元,比去年同期下降4.1%。

(三)财政收入较快增长,金融保持良好运行态势

上半年,全市经济保持平稳较快增长态势,财政收入稳定增长。上半年全市实现财政总收入5.56亿元,完成年度目标任务的52.38%,同比增收0.74亿元,增长15.5%,比荆州市平均增幅高3.3百分点。完成地方公共财政预算收入4.26亿元,完成年度目标任务的53.7%,同比增收0.59亿元,增长16.2%,高于荆州市平均增幅4.2个百分点。财政支出(不含社保基金)达到24.39亿元,增长38.2%。上半年全市金融机构各项存款余额200.35亿元,同比增长13.8%;各项贷款余额103.28亿元,同比增长15.8%,存贷比达到51.55%,比去年同期高0.89个百分点,高于荆州平均增幅1.7个百分点。

(四)切实保障和改善民生,和谐社会建设成效明显

居民收入稳步增加。农业产业化龙头企业做大做强,大力促进了农民增加收入,企业退休人员保障水平连续11年提高待遇标准,月均达到1700元,多渠道增加了居民收入。上半年,城镇居民可支配收入10357元,同比增加951元,增长10.11%;农民人均纯收入6847.84元,同比增加630.44元,增长10.14%。

社会保障水平不断提高。截至6月底,全市城镇新增就业4129人,完成52%,;下岗失业人员再就业1815人,完成72.6%;城镇登记失业率控制在4.1%以内。全市城镇五项社会保险参保人数达到44.4万人次,完成98%;征缴社会保险费29847.6万元,完成52.3%;发放各类社会保险待遇6.6万人次6.1亿元。城乡居民社会保险参续保14.4万人,参续保率67.6%,享受待遇10.1万人。新农合进一步优化制度设计,参合农民达到65.7万人,基本实现全覆盖,住院补偿封顶线提高到15万元;补偿参合农民104.5万人次,累计补偿金额10274万元。继续做好住房保障惠民工程,改造农村危房612户,对每户困难群众补贴7500元。低保程序进一步规范,农村低保民主评议逐步开展。

本地就业与培训扎实推进。一是严格落实就业政策。开发公益性岗位931个,补贴资金115万元;登记灵活就业人员456人,发放社保补贴108.81万元;完成大学生实名制登记420人,帮扶15名大学毕业生就业创业;开展就业援助月活动,走访就业困难家庭212户,确认就业困难人员175人。二是大力推进全民创业。发放小额担保贷款2345万元,扶持创业340户,带动就业1360人。三是服务企业用工。人社部门开展“春风行动”,举办大型招聘会9场,共发放宣传资料5万多份,为求职人员提供免费服务2.6万人次,达成就业意向2925人。四是推进技能就业。免费开展就业培训、在岗培训和农村劳动力培训,培训总人数1030人。

各项社会事业全面进步。教育投入不断加大,教育质量现实新突破。共免除和发放各类资助金额901.7万元,全市55711名义务教育阶段学生受益,5657人次高中、中职生获得资助。2015年4860名高考考生,本科上线人数3745人,上线率77.06%,其中,一本上线521人,二本上线1213人,三本上线2011人,在参考人数比去年减少567人的情况下,一本上线反而比去年增加91人,创历史新高。医疗体制改革加快推进,卫生服务体系不断创新。市人民医院大力进行内部运行机制改革,与武汉协和医院达成托管协议;市中医院创新绩效分配制度改革,积极争取省人民医院对口帮扶,与长江大学签订附属医院发展协议。深入开展乡村医生签约服务,累计签约家庭18.5万户,涉及人口75.3万。加强乡镇卫生院“四化建设”,目前已有9个乡镇评审达到省级标准,覆盖率达45%。“东方之星”沉船事故善后处理工作顺利完成,得到省委省政府及国家民政部领导高度肯定,洪湖美誉度进一步提高。其他社会事业加快发展。

二、当前全市经济运行中存在的主要问题和困难

总的来看,上半年经济形势运行稳健,保持了良好发展态势,取得了一定成绩,但反映出来的问题仍然十分突出,主要表现在以下几个方面:

(一)工业经济整体实力不强

近年来,虽然加大力度培育特色产业、重点企业,强化政策支持,规模工业企业逐步壮大,但整体实力还偏小,规模以上工业企业不多,甚至有乡镇规模工业企业为零,规模工业总量在荆州市9个县市区中偏低。上半年,全市规模工业企业实现产品销售收入同比下降0.7%,利润总额比去年同期下降8.2%;55家规模以上企业产值负增长,12家工业企业亏损,亏损面达到10.5%;规模工业企业实际入库税金6451万元,同比仅增长1.2%。

(二)企业生产经营压力加大

受国家宏观调控政策偏紧等因素影响,企业生产成本及工人工资成本大幅上涨,企业资金紧矛盾突出,企业出现利润空间变小和招工等困难。此外,企业扩规需要土地,新企业土地证办证慢,影响企业融资,园区水、电、通信等基础设施建设赶不上项目建设进度,影响项目建设投产。

(三)固定资产投资后劲不足

上半年,全市固定资产投资累计完成69.15亿元,完成年度计划的46.1%,同比增长13.6%,增速低于荆州市平均水平3.4个百分点,明显存在增速下滑、后劲不足。全市现有项目储备有限,新入库开工项目明显不足,一季度新开工投资项目仅7个,比去年同期11个少4个,同比下降36.4%。已入库重大项目实施进展偏慢,压力较大。

(四)农民增收形势不容乐观

今年1月1日至6月26日,全市降雨1148.5毫米,较常年同期明显偏多,全市农作物受灾面积10.5万亩,严重影响了农作物收成。另外,目前农业已进入高成本时代,种子、肥料、农药、用工等农业生产要素价格高位运行,种养成本大幅上升,加之部分农产品价格下滑等因素影响,农业生产效益下降,给今年实现农民增收目标增添了新的难度。

(五)消费市场发展趋于疲软

上半年全市累计实现社会消费品零售总额51.99亿元,完成年度目标任务的49.5%,同比增长11.8%,增长速度较上年度有所回落。全市限上商贸企业共计96家,因经营不善已先后倒闭关停7家,27家限上住宿餐饮企业中有7家企业一季度增幅为个位数,还有4家为负增长。

三、下半年经济形势分析与主要工作措施

当前,我国经济进入中长期潜在增长率下降,短周期弱复苏交织的困难时期,经济平稳增长压力增大,结构性矛盾突出。结合国内经济发展形势,我们要认清我市经济发展方向,理清发展思路,沉着应对,紧抓国家战略和省级战略,准确把握新常态下经济发展的新趋势、新机遇,大力推进产业结构调整,努力培养新的经济增长点,破解发展瓶颈,千方百计促进地区经济平稳较快增长,确保完成全年各项目标任务。下半年,是我市全面完成“十二五”规划的收官之年,也是为“十三五”经济社会发展打基础的关键时刻,面对经济运行中出现的新矛盾、新问题,我们要把握机遇、提振信心,始终保持发展定力。为此,我们建议从以下几个方面努力:

(一)以产业招商为抓手,加快园区建设步伐

一是立足重点产业招商。突出重点,紧紧围绕汽车零部件、农副产品加工、石化装备等重点产业,立足新滩新区、洪湖经济开发区、府场曹市石化装备产业园现有产业基础优势,进行特色化、差异化产业招商,不断挖掘整合招商资源,促进园区主导产业形成产业集群。二是不断改善项目投资环境。要着力优化园区建设投资环境,提高行政效能。对进园区的项目,进一步简化办事程序,缩短审批时限;要牢固树立服务企业发展理念,实行“阳光政务”,坚持特事特办,提供“保姆式”服务,为企业投资和园区发展创造优质的投资环境。三是加强园区基础设施建设力度。加快推进园区道路管网、供电供水、污水处理、通讯等基础设施建设,为企业发展提供切实保障。四是积极培育新兴产业。要加快调整和不断优化园区产业结构,积极培育互联网+、新能源、新材料、电子信息、生物技术等战略性新兴产业,打造高效的产业园区,形成新的经济增长点。

(二)以重点项目建设为支撑,狠抓固定资产投资

一是着力推进重点项目。要着力抓好全市87个重点新续建项目投资进度,按照全年确定的目标任务,不断强化工作措施,加大全市重点项目推进力度,确保经济平稳较快增长,投资规模进一步扩大。二是加快金融改革步伐。积极推进多种形式的银企合作,在利率优惠、资金配置方面给予企业倾斜;建立和完善担保体系,鼓励和支持企业发展;积极支持符合企业融资需求信贷融资业务,解决企业融资难的问题。三是加强项目投资督办协调力度。各责任领导要亲临施工现场协调督办,工作专班要及时跟进抓协调落实,切实解决项目建设中存在的困难和问题,确保项目按时推进。四是抢抓政策机遇储备一批重大项目。要以国家建设长江经济带的战略部署为契机,以谋划“十三五”规划编制工作为重点,突出抓好一批重大基础设施和产业发展项目,为今后洪湖经济社会发展培育新的增长点。

(三)以农民增收为出发点,扎实推进农业产业化发展

一是坚定不移抓好粮食生产。以耕地保护为抓手,全力促进粮食生产稳定增长,努力完成146.37万亩粮食播种面积,实现粮食总产74万吨以上;要狠抓粮食生产技术指导,加强田间管理;要切实加强灾害防控,及时启动应急预案,着力抓好病虫害专业化统防统治,将损失控制在5%以下,确保粮食生产增产。二是强化惠农政策落实。要坚持和完善农业补贴制度,认真落实粮食生产各项优惠政策,提高农民种粮积极性。三是着力推进农业产业化经营。加强农产品标准化生产,促进传统产业改造升级。以土地有序流转为抓手,推动农村土地适度规模经营,鼓励支持种粮大户、农民合作社等新型经营主体加快发展。四是大力培育农业龙头企业。要积极支持和培育壮大一批辐射面广、带动农民致富能力强的龙头企业,促进做大做强。

(四)以繁荣市场为目标,努力发展现代服务业

一是加快发展旅游业。积极融入鄂西生态文化旅游圈,大力发展特色旅游,加快“洪湖岸边是家乡”湿地生态旅游城与悦兮半岛国际温泉度假村等旅游项目建设,加强旅游基础设施建设,不断挖掘与培育凸显洪湖旅游发展新魅力,努力提升洪湖旅游形象和服务质量,促进加快相关产业发展。二是加快发展现代服务业。加快推进商业网点建设,不断完善消费市场体系,扩展消费空间;注重和挖掘农村消费市场,不断促进乡镇商贸业发展,积极培育新的消费群体。三是大力发展现代物流业。积极推进大型综合物流企业发展,不断加强物流业平台建设,形成规模化、专业化的物流服务体系。着力加大港口资源整合力度,进一步完善港口物流服务功能,加快港口物流园区建设。

(五)以保障和改善民生为重点,促进和谐社会建设

一是加大就业力度和提高社保水平。全面落实更加积极的就业政策,加强就业专项补助资金争取力度,不断扶持促进创业带动就业,推进就业信息公共服务网络建设,提升就业服务能力水平。进一步推进社保制度纵深拓展,努力实现社会保障全覆盖。二是不断发展和完善现代教育体系。加强教师队伍管理力度,不断完善考核考评机制,全力推进依法治教,着力强化教师业务培训工作,切实提高教育教学质量。加大对教育基础设施投入,推进改薄项目工程全面开工建设,不断改善办学条件,进一步提高教学水平。三是加强公共卫生服务体系建设。进一步深化医药卫生体制改革,巩固基本药物制度。加快推进卫生计生资源优化整合,不断完善基本医药服务体系建设。四是大力发展文化、体育等其他社会事业。继续实施文化惠民工程,切实加强对公益性社会事业基础设施建设,不断满足人民群众精神文化需求。加强其他社会事业有序发展。

尊敬的戴主任、各位副主任、各位委员,当前国内外经济形势依然复杂,做好下半年经济社会发展各项工作,任务还很艰巨。但我们深信在市委的坚强领导下,在市人大的大力支持和监督下,只要我们开拓进取,扎实工作,迎难而上,勇破难题,就一定能够圆满完成全年的目标任务。

报告完毕,谢谢大家!


洪湖市2014年财政决算

和2015年上半年财政预算执行情况报告

——2015年7月30日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第31次会议上

市财政局局长 李景慧

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,我现在向会议报告洪湖市2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2014年财政决算情况

按照省财政厅结算政策和要求,我市2014年财政决算编报工作基本完成,已上报省财政厅待批。

(一)公共财政收入决算情况

2014年,我市公共财政总收入完成89442万元,占计划105.2%,其中地方公共财政预算收入完成66203万元,占计划107.8%。

有关公共财政收入决算数据的详细内容与市七届人大四次会议上报告的数据一致。

(二)公共财政支出决算情况

2014年,全市公共财政决算总支出364707万元,其中:上级专项支出127001万元,本级公共财政预算支出237706万元。

(三)公共财政决算平衡情况

2014年,全市公共财政预算资金来源总量391878万元,其中:地方财政一般预算收入66203万元,上级转移支付补助收入301956万元,上年结转264万元,地方债券收入6519万元,调入资金16936万元。

2014年,全市公共财政预算资金运用总量391878万元,其中:公共财政决算总支出364707万元,债券还本支出3312万元,上解支出13975万元,结转下年专项支出9884万元。

以上收支相抵,当年上报财政决算平衡,但实际上本级财政存在调入资金缺口16936万元。产生缺口的原因主要是兑现津补贴及事业单位绩效调标增资以及偿还到期政府性债务。

需要说明的是,决算中列入本级预算的转移支付补助与市七届人大二次会议上报告的数据相比,增加了16550万元,增加的项目:一是社会养老保险补助及其他专项转移支付专项增加9884万元,二是省级基本财力保障补助增加3158万元,三是税收增长及经济考核进位激励性转移支付增加3508万元。增加的转移支付补助主要用于以下几个方面:

一是上解省级支出增加71万元,包括:信用社营业税专项上增加112万元,省级税收增量上增加6万元,湖北银行税收上解增加9万元,出口退税专项上解减少56万元。

二是社会养老保险补助及其他专项安排的结转下年支出增加9884万元。

三是压缩预算缺口,减少调入资金6595万元。

二、2015年上半年财政预算执行情况

(一)上半年全口径财政收支完成情况

1、公共财政收支完成情况

上半年,公共财政总收入完成55572万元,占计划的52.4%,同比增收7447万元,增长15.5%。地方公共财政预算收入完成42640万元,占计划的53.6%,同比增收5933万元,增长16.2%。

上半年,本级公共财政支出实现107817万元,占计划的49.8%,同比增长23.0%。分主要项目如下:

一般公共服务支出13529万元,占计划的50.9%;

公共安全支出3208万元,占计划的53.3%;

教育支出20041万元,占计划的49.9%;

科学技术支出274万元,占计划的51.4%;

文化体育与传媒支出419万元,占计划的51.7%;

社会保障和就业支出26576万元,占计划的52.4%;

医疗卫生支出13627万元,占计划的52.5%;

节能环保支出134万元,占计划的54.5%;

城乡社区事务支出3467万元,占计划的55.2%;

农林水事务支出4706万元,占计划的50.3%;

交通运输支出2888万元,占计划的38.0%;

资源勘探电力信息等事务支出1018万元,占计划的52.4%;

商业服务业等事务支出263万元,占计划的51.6%;

国土资源气象等事务支出149万元,占计划的41.9%;

粮油物资管理事务支出398万元,占计划的50.6%;

国债还本付息支出6035万元,占计划的60.4%;

其他支出11085万元,占计划的39.0%,主要是部门非税收入安排的支出。

2、政府性基金收支情况

上半年,全市政府性基金预算收入完成5275万元,占计划的21%。其中:土地出让总收入完成3228万元,其他政府性基金收入完成2047万元。

上半年,全市政府性基金预算支出实现5046万元,占计划的20%。其中,上解支出181万元,本级支出4865万元。本级支出主要包括:土地征(转)用成本支出2902万元,城市污水处理支出472万元,环卫垃圾清扫支出481万元,教育支出492万元,城乡社区事务支出518万元。

  3、国有资本经营预算收支情况

上半年,全市国有资本经营预算收入完成112.5万元,占计划的82%。国有资本经营预算支出实现80万元,占计划的58%,其中:出租车管理费用支出40万元,城市公交补贴40万元。

4、社会保险基金预算收支情况

上半年,全市社会保险基金预算收入完成111600万元,占计划的67%。其中,本级征收各类社会保险基金38085万元,占年初计划62%;上级专项补助73515万元。

上半年,全市社会保险基金预算支出实现101693万元,占计划的59%。

(二)上半年主要财政工作

今年上半年,面对持续呈现的经济下行带来的减收压力,以及全面深化改革所带来的刚性增支需求,财政部门在市委正确领导下,在市人大的监督支持下,迎难而上,主动作为,采取一系列针对性措施,实现了“时间过半任务过半”目标,保证了全市财政稳定健康运行。

1、强责任、盯重点、严征管,确保应收尽收

受宏观经济层面影响和结构性减税政策的深入推进,今年的财政收入形势相当严峻。一方面,我们对全市税源进行全面调查分析,将科学测算后的税收计划分解到基层、到单位,实行层层综合考核,传导责任压力;另一方面,在制造业税收下滑的情况下,把增收重点放在对金融业、建安业、房地产业等税收的监控上,对高速公路开展专班督收。上半年这些行业的税收分别增长23.29%、23.17%、23.76%和3.07%。同时,还积极开展企业所得税汇算清缴、“营改增”行业的纳税清查和服务行业发票专项检查等工作,做到既摘西瓜又捡芝麻,确保了各项收入及时入库。上半年,我市财政总收入、地方公共财政预算收入同比分别增长15.5%、16.2%,增幅分别高出荆州平均水平3.3和4.3个百分点。

2、筹资金、争项目、建机制,全力支持经济发展

在全面落实国家对小微企业的各项税费优惠政策的同时,财政部门主动发挥职能作用,争取省财政置换债券60670万元,总量居荆州各县市前列。争取预算调度资金超过2亿元,是同期的两倍。争取到位县域经济调度资金、农产品园区建设资金、壮腰工程资金和中小实体发展资金共计3.48亿元,同比增加2亿元。为解决企业流动资金困难问题,市政府专门成立了“过桥”公司,帮助企业解燃眉之急。为加快企业快落地、快建设,筹资3000万元专项用于洪湖开发区企业挂牌周转补贴。筹资2000万元帮助新滩新区企业周转,实行“一厂一结算”。在德炎公司融资遇到困难时,专项解决短期借款6千万元。为全市11家小微企业发放就业扶持贷款2345万元。筹资近1亿元支持廉租房、城市、交通等建设。总之,上半年,财政不遗余力、全方位支持实体经济和社会发展,发挥了支撑作用。

3、调结构、盘存量、保核心,努力实现“三保”

2015年,中央财政推出民生保障方面的改革有10多项,支出需求11亿元,而当年预算新增财力不到2亿元,收支矛盾十分突出,必须多措并举。一是调整支出结构,开展存量资金清查,盘活存量资金7500万元;二是统筹财政资金,编制综合预算,将10项政府性基金计5100万元纳入预算内统筹安排;三是在积极争取上级转移支付,尽量缩小收支缺口的同时,把保工资、保运转、保稳定放在核心优先位置,预算安排中坚决不留缺口。上半年,财政共筹资1.6亿用于津补贴发放,筹资7000万元预先兑付了基本工资调标,拨付资金10.16亿元,保证了低保金、医保金和养老金的发放。

4、学新法、推改革、转观念,提升监管服务能力

按照国务院关于深化财税体制改革的时间表,上半年先后组织了6场新预算法培训活动,首次将公共财政预算、政府基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等以全口径预算形式提交人大审查,开展了预决算信息公开、部门预算评审试点和政府综合财务报告试编等工作。2015年预算绩效管理纳入到政府考核范围的部门覆盖面达到100%。按照财政部统一部署,以政府存量债务置换为契机,开展了乡镇、部门往来账务核查工作,在全市范围内开展了财税优惠政策清理,推进了专项资金整合工作。根据中、省有关文件精神,制定了《洪湖市党政机关会议费管理办法》、《洪湖市党政机关培训费管理办法》等文件,增强了全社会依法理财、科学理财、公开理财的意识,提升了财政管理水平和服务能力。

5、讲纪律、守规矩、树新风,践行“三严三实”

为进一步增强干部队伍的纪律规矩意识,巩固反“四风”成效,提升干部执行力、协作力和创新力,按照市委统一部署,财政部门召开专题教育培训会议,组织以支部为单位,通过学习党章、观看专题片、举办辅导讲座、召开讨论会、撰写心得体会等多种形式,在全市财政系统党员干部中广泛开展严守政治纪律和严明政治规矩教育活动。着力抓好党建工作,建立了局党委基层党建工作联系点,层层签订党风廉政责任书,组织了财政系统庆祝建党94周年党建和财政业务知识竞赛,提高了行政效能,始终保持财政队伍昂扬向上的斗志,确保了财政工作正常、有序、规范运行。

三、下半年财政工作重点

总体来看,上半年我市财政运行平稳,但财政面临的形势仍然不容乐观。一是我市工业经济下行压力仍然很大,固定资产投资后劲不足,消费品市场活跃程度不高,税源发展不稳定,完成全年财政收入增长目标任务十分艰巨。二是随着各项改革政策落地,政策性增支兑现将集中在下半年,在收入增长乏力、支出刚性不断增强的情况下,财政资金调度将更加困难,财政预算平衡将更加艰难。为此,下半年,财政部门将以问题为导向,进一步明确责任,强化措施,努力完成全年财政预算收支目标。

(一)加大产业扶持力度,培植税收增长点

一是积极支持行政审批制度改革和事业单位分类改革,落实各项简政放权和税费减免政策,为“大众创业、万众创新”营造公平竞争的环境;二是加强工业经济运行调度,运用财政工具,促进银企对接,缓解企业资金压力;三是强化招商引资考核督导,促进签约项目早落地、在建项目早完工、建成项目早投产、投产项目早生效;四是支持信息网络基础设施、信息资源与平台、物流仓储等硬件建设,立足洪湖特色产业和品牌优势,支持传统产业与互联网深度融合,发展电子商务等新业务,培植财源增长点。

(二)加大收入征管力度,确保完成全年目标

下半年,重点要消化工业税收下滑、税收政策调整等减收因素。一是强化任务观念,对上半年税收进度过慢的部门和乡镇,实行按月督导,按月分析,严格依法征收,严格考核结账。二是强化“补位”意识,要有充分的思想准备应对制造业税收的持续下滑,进一步开展营改增行业、金融保险业以及高收入群体的纳税稽查,主动做好烟草、电力、石油等企业的税收争取工作。三是强化源头控管,加强部门联动和部门协调,强化“以地控税、以房控税、以车控税”措施,加强股权转让资本交易税收管理,加强物业管理、教育培训等行业的发票管理,开展行政事业单位票据清查,堵塞税源流失漏洞。

(三)加大改革推进力度,全面落实各项政策

一是严格预算执行管理,加快项目资金拨付进度,强化考核通报与责任追究,建立项目资金回收、统筹机制,减少财政资金沉淀,提高资金运行效率。二是深入推进预算绩效评价试点,加强政府重大项目投资评审,把有限资金用好用出成效。三是加强部门信息沟通与政策协调,加强调查研究,确保行政事业单位基本工资制度改革、养老金并轨和推行职业年金等改革顺利实施,确保公车改革稳步推进。四是把握财税体制改革动向,关注转移支付政策变化,积极主动做好向上争取工作,缓解地方财政预算平衡压力。

(四)加大财政监管力度,严格依法理财

一是继续宣传贯彻新预算法,牢固树立“无预算不支出、无支出不行政”的理念,扼制“办一件事要一笔钱”的习惯,严格控制预算追加。二是创新监管手段,以推行公务卡强制消费目录为重点,探索公务卡结算方式改革,提高公务消费的透明度。三是加强政府性债务管理,在清理锁定存量债务的基础上,明确化债责任主体和时间表,并建立新增债务审批制度。四是积极开展“五项整治”、“三项专项治理”活动,自觉接受人大的监督,认真落实审计整改意见,不断改进和加强财政管理。

主任,各位副主任、各位委员,今年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是实施“十三五”规划的基期年,完成今年财政工作目标至关重要!我们将紧紧依靠市委的坚强领导,在人大监督支持下,坚定信心,勇于担当,直面困难,以时不我待的精神面貌,扎扎实实地做好下半年各项工作,努力为推动洪湖经济社会稳定健康发展作出更大贡献!

谢谢大家!


关于洪湖市2014年度市级预算执行

和其他财政收支的审计工作报告

——2015年7月30日在洪湖市第七届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

市审计局局长 肖云毅

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国审计法》和《湖北省财政预算执行情况审计监督暂行办法》的规定,市审计局对我市2014年度的预算执行及其他财政收支情况进行了审计和审计调查。现在,我受市政府委托,向市人民代表大会常务委员会报告2014年度市级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

一、2014年度财政预算执行情况

(一)财政收入决算情况

2014年,我市地方财政总收入完成89442万元,占全年计划86000万元的104.0%,同比增收16782万元,增长23.1%。

地方公共财政预算收入完成66203万元,占全年计划62600万元的105.8%,同比增收14099万元,增长27.1%。其中:税收收入完成47681万元,占全年计划46600万元的102.3%,同比增收11056万元,增长30.2%。

总收入分部门完成情况:国税部门完成27667万元,占全年计划27500万元的100.6%,同比增收3372万元,增长13.9%;地税部门完成43253万元,占全年计划42500万元的101.8%,同比增收10367万元,增长31.5%;财政非税收入完成18523万元,占全年计划16000万元的115.8%,同比增收3043万元,增长19.7%。

(二)财政支出决算情况

2014年,全市公共财政决算总支出364707万元,其中:上级下达专项安排支出127001万元,纳入本级公共财政预算支出237706万元。

(三)财政收支平衡情况

2014年,全市公共财政预算资金来源总量391878万元,其中:地方财政一般预算收入66203万元,上级转移支付补助收入301956万元,上年结转支出264万元,地方债券收入6519万元,调入资金16936万元。

2014年,全市公共财政预算资金运用总量391878万元,其中:公共财政决算总支出364707万元,债券还本支出3312万元,上解支出13975万元,结转下年专项支出9884万元。

以上收支相抵,当年收支缺口16936万元。主要是兑现津补贴及事业单位绩效调标增资以及偿还到期政府性债务。

二、审计评价

审计结果表明,2014年,在市委的领导和市人大的监督指导下,市政府全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,积极应对复杂多变的宏观环境,坚持稳中求进,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,优化财政资金支出结构,有力保障经济、民生等重点领域,全面推进财政管理改革,市级预算执行和其他财政收支管理总体情况较好,保障了全市经济社会持续、平稳、健康发展。

——落实宏观调控政策,财政收入平稳增长。落实积极的财政政策,支持经济发展,强化税源管控,地方财政总收入完成8.94亿元,增长23.1%。其中地方公共财政预算收入6.62亿元,增长27.1%。

——保障民生工程投入,社会事业和谐发展。集中财力优先用于保民生、调结构,不断提高基本公共服务保障水平。按时足额发放惠农补贴资金1.22亿元;落实资金3.39亿元,用于农业水利项目建设;落实1827万元财政奖补资金改善农村综合环境;落实资金4967万元,确保全市中小学的日常运转;落实资金13.66亿元,保障全市养老保险、医疗卫生、就业低保、安居住房等社会事业的顺利推进。

——积极兑现津补贴政策,提高干部职工待遇水平。2014年,通过减少一般性支出保障标准,压缩建设类支出规模,积极争取上级困难补助,结合“调、抵、补”和“分级分类保障”方式,共筹集资金3.42亿元,保证了第三步规范公务员津补贴和事业单位绩效工资改革政策的落实。

——深化财政体制改革,财政管理不断完善。加强全口径预算管理,进一步完善预算编制体系,制定实施了《洪湖市党政机关差旅费管理办法》、《洪湖市党政事业单位公务用车编制和配备使用管理实施细则》、《进一步加强财务管理严肃财经纪律的意见》等相关制度,着力推动以部门预算、国库集中支付、收支两条线和政府采购为主要内容的财政改革,实现会计集中核算向规范的国库集中支付转轨。

但是,审计也发现在收入真实性、财政支出管理、专项资金使用和票据管理等方面还存在一些不规范的问题,需要进一步完善和改进。

三、审计发现的主要问题

(一)财政收支及预算方面存在的问题

1.先征后返财政收入3402.6万元。

2014年,按照洪湖市政府、荆州市政府、湖北洪利高速管理有限公司三方签订的《税费返还协议》,分7次返还湖北洪利高速管理有限公司税款3402.6万元。

22014年收入未及时缴金库29370.89万元。

2014年,因调节收入进度、提高收入质量等原因未按规定将依法取得的政府性收入缴金库29370.89万元。

(1)土地出让金(土地收入结算专户)26660.37万元未缴国库纳入基金预算管理。2014年收取土地价款58265.18万元,当年缴入国库31604.81万元,返还给中兴能源有限公司洪湖市中兴置业土地款3200万元。当年应纳未纳入预算管理26660.37万元。

(2)城市基础设施配套费收入550.01万元未缴国库纳入基金预算管理。2014年共收取1044.01万元,当年缴入国库494万元,列支市规划局、城市建设执法局、城市管理委员会、住建局、公安局、交警大队、园林绿化局、环卫局等单位工作经费612.67万元。当年应纳未纳入预算管理550.01万元。

(3)城市垃圾处理费(第二轮)未缴国库221.35万元。2014年共收取426.98万元,当年缴入国库205.63万元,支付垃圾清运费用150.98万元,未缴国库221.35万元。

(4)耕地开垦费未缴国库纳入基金预算管理1430.27万元。2014年共收取3626.52万元,当年缴库2196.25万元,当年转出506.38万元,其中:沙口35万元,汊河30万元,峰口50万元,新滩120万元,调账271.38万元。未缴国库1430.27万元。

(5)建制镇城市基础设施配套费未缴国库纳入基金预算管理137.84万元。2014年共收取343.29万元,缴国库205.45万元,年末余额137.84万元挂“待结算收入-建制镇城市基础设施配套费”帐户。

(6)城市污水处理费未缴国库纳入基金预算管理371.05万元。2014年共收取871.05万元,当年缴库500万元,当年支出293万元。其中:列支自来水公司手续费21.05万元(5%),创业水务公司271.95万元。当年未缴国库纳入基金预算管理371.05万元。

3.违规调整收入300万元。

在缴库前调整收入300万元。2014年市非税局将待缴库收入的预算科目进行调整,其中:将“罚没收入—违纪资金”调入“城市基础设施配套费”300万元 ,解决配套资金缺口。

4预算支出进度不够均衡,年终暂存较大。2014年一般预算实际支出390587万元,其中:1-11月一般预算支出246069万元,完成支出进度的63%,支出进度慢于时间进度16.3个百分点,12月份完成一般预算支出144518万元,占当年一般预算总支出的37%。

2014年当年结转金额达到46271万元。主要是省下达专项指标时间过于滞后,项目进度缓慢,建设程序所需时间过长等原因,导致资金拨付使用缓慢,形成连年结转,无法及时发挥资金效益。

5.预算编制方面存在的问题。

(1)项目预算编制科学性有待提高。

2014年度项目支出预算47319万元,占总预算支出的28.29%。我市预算中的项目预算主要是政策性项目34433万元、一般性项目12459万元、不可预见项目427万元。项目预算主要是行政管理工作经费及投入,项目支出内容不细化,也没有明确的测算依据,部分项目支出实际被用于专项工作经费支出。

(2)预算编制仍存在收支挂钩的问题,行政事业性收费多的单位和有执法职能的部门经费预算安排多,导致部门经费苦乐不均。

6.非税局占用国库资金1359.94万元。

洪湖市对全市部门预算单位缴入的非税收入实行“计划管理,以收定支,据实结算”的管理办法,由市财政局国库科先垫付各单位预算外支出,年终非税局将各单位非税收入实际完成情况提供给预算科,预算科依据收入完成数将指标核定到单位,然后非税局再与国库科“据实结算资金”。但因非税局未及时将资金划转国库,致使国库资金被非税局变相占用,截止2014年底非税局欠国库资金1359.94万元。

(二)财政存量资金方面

1国库资金存款不规范。

市财政局按照《洪湖市财政性资金存放与金融机构信贷投放挂钩考核试行办法》(洪政办发[2012]45号)文件,将部分国库资金转存商业银行定期。截止审计时,市财政局在各商业银行转存定期存单共13笔,合计21000万元。

2出借企业资金管理不够规范。

2014年财政局出借给企业资金14300万元。主要是省级农产品加工园区产业发展调度资金9000万元,省级县域经济发展调度资金1300万元,“壮腰”工程资金4000万元。

从出借资金管理看,主要是借款手续不完善。未建立包括银行承兑汇票、信用管理、财产抵押、股东联保或担保等有效还款保障机制。少数企业逾期还款不及时。

3非税局将应缴库资金用于政府土地收储,导致预算资金被占用52943.78万元。

截止2014年底,市非税局出借资金余额52943.78万元。其中:暂付应收款30602.85万元,融通资金22340.93万元。当年借出财政资金单位21家,金额47155.80万元, 其中:出借给乡(镇、办、区)政府或财政所用于土地收储资金24189.70万元;出借给洪湖经济开发区新滩新区用于征地补偿12414.10万元;出借用于人民医院整体搬迁10552万元。非税局将应缴库资金用于政府土地收储,导致预算资金被占用52943.78万元。

4扩大了备用金账户的核算范围。市财政局在各商业银行开设了财政国库集中支付备用金账户,用于当日急需大额资金的清算。后因政府实行财政资金存放与金融机构信贷投放挂钩考核,扩大了清算备用金的核算范围,将存贷挂钩资金通过清算备用金账户过渡后转存。

(三)预算执行方面

农家乐创业扶持资金30万元未发放到位。鄂财社发(2014)52号文要求此专款应于2014年9月30日前将补贴资金发放到农家乐经营户,而此款至审计日仍未发放到位。

(四)税费征管方面的问题

1应征未征税款502万元。2014年,抽查市挂牌出让的10幅宗地中,有4家土地竞得者未缴或欠缴土地交易契税502万元。具体情况如下:

⑴洪湖市洪鹏飞置业公司应纳土地交易契税428.4万元,实纳税款140万元,欠税288.4万元;

⑵洪湖市博业科技公司应纳土地交易契税111.8万元,当年未纳税,欠税111.8万元;

⑶洪湖市城市建设综合开发公司应纳土地交易契税63.2万元,实纳税款1万元,欠税62.2万元;

⑷湖北兰盾门业公司应纳土地交易契税39.6万元,当年未纳税,欠税39.6万元。

2入库不及时、滞留延压税款3685万元。截止审计日,地税待解户余额3685万元,应缴未缴金库,其中:营业税1035万元、企业所得税514万元、个人所得税421万元、土地使用税50万元、城建税235万元、印花税49万元、土地增值税538万元、房产税77万元、车船税101万元、契税665万元。

(五)部门预算执行审计情况

对市公安局、检察院、法院、国土资源局、住建局、教育局、财政局、地税局、发改局、交通局、民政局、水利局12个单位2014年进行了部门预算执行审计。部分单位延伸审计到2012年度和2013年度。

审计结果表明:市直部门在执行政府收支分类改革、加强非税收入管理、国库集中收付制度、政府采购制度、“收支两条线”等政策方面有所进步;各部门年初预算编制逐步趋向合理;财务核算管理进一步规范,财务管理水平逐年提高。但审计发现还存在以下方面的问题:

1未按规定取得原始票据142.04万元。

市公安局56.93万元;市发改局28.08万元(三年);市检察院27.04万元;市民政局12.39万元(三年);市法院4.42万元;市水利局3.42万元;市地税局3.14万元;市交通局2.95万元;市住建局2.54万元;市国土局1.13万元。

2超部门预算3238.47万元。主要是因为补发2013年、2014年津补贴导致人员支出超预算。

(1)教育局超列预算支出228.19万元。

(2)发改局超预算支出240.45万元。

(3)法院预算不完整。

市法院未将本部门2013年度期末结余资金110.22万元纳入2014年部门预算,用于聘用人员工资福利、保险支出。

(4)交通局超预算支出201.15万元。

(5)公安局部门预算编制不完整。超预算收入1209.01万元、超列预算支出977.63万元。

(6)检察院超预算支出790.62万元。

(7)财政局超预算支出632.33万元。主要是人员支出超预算。

(8)地税局超预算支出26.73万元。主要是被装购置费超预算。2014年被装购置费预算5万元,实际支出31.73万元,超预算支出26.73万元。

(9)民政局超预算支出31.15万元。

2014年市人大批复市民政局2014年预算1911.2万元,实际支出2100.35万元,扣除2013年、2014年人员工资增资部分158万元后,超预算支出31.15万元,主要用于解决乡镇农村福利院人员待遇问题。

3应缴未缴预算款428.48万元

(1)2014年市法院收取罚没收入及其他收入43.5万元应缴未缴国库,滞留在非税财政专户。

(2)民政局非税收入应缴未缴国库75.73万元。

2014年度末,洪湖市民政局应缴预算款余额67.91万元,未将应缴预算款全额缴入国库。

2014年度末,军休所应缴预算款余额7.82万元,未将应缴预算款缴入国库。

(3)公安局应缴未缴预算款309.25万元。

4未入固定资产523.93万元。

(1)住建局未入固定资产3.34万元

2014年住建局机关账面反映购买的办公用品3.34万元,未按规定列入机关固定资产。

(2)国土局未入固定资产381.68万元

2014年后勤服务中心购置办公用品未入固定资产3.23万元;基建款378.45万元,未入固定资产。

(3)财政局未入固定资产13.86万元。

2014年,市财政局购买电脑、打印机、文件柜等固定资产13.86万元没有及时入固定资产账。

(4)民政局三年购置办公用品未入固定资产55.05万元。

(5)发改局购置的2宗土地及70万元房产未入账。

①发改局于2006年在茅江大道购置2宗土地共3140.86平方米,该2宗土地至审计日止未在账上反映。

②2002年11月发改局在洪山区水果湖东一路高知公寓购买两套房产,合计金额70万元,按20年还本付息,未入固定资产账。

四、审计建议

(一)进一步健全预算编制制度。规范预算编制程序,完善支出标准体系,实现早编预算、细编预算。增强预算执行的约束力,维护预算的严肃性,预算科目未经法定程序不得随意变更和调整。

(二)进一步强化非税收入管理。进一步理顺征缴关系,强化管理机构职责,切实加强非税收入征缴、支出管理。继续深化非税收入收缴制度改革,准确把握影响非税收入的各项政策因素,合理、完整的编制非税收入预算,切实提高非税收入预算的完整性,推进综合预算管理工作。强化对土地出让金的监管,做到“以收定支、收支平衡”。

(三)进一步优化支出结构,提高资金使用绩效。继续加强机关作风和效能建设,严肃财经纪律,压缩经常性经费开支,强化绩效观念和行政成本意识,加强机关财务管理,规范项目支出核算。各项费用开支应严格遵守国家政策规定。

(四)进一步全面清理财政暂存款和财政暂付款。及时做好资金拨付和清算工作,该收回的要尽快收回,该核销的要按程序尽快核销。同时,要建立和完善结余结转资金管理制度,建立结余结转资金管理与预算编制相衔接的激励约束机制。


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